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’23년도 결산내역(수지결산총괄표)
(단위 : 천원)
수 입
지 출
항 목
수 권
(A) 결 산(B) 증 감(B-A)
항 목
수 권
(A') 결 산(B') 증 감(B'-A')
1. 출연금
119,190,000
116,298,667 △2,891,333 1. 인건비
94,750,000
92,502,452
△2,247,548
ㅇ기관운영비
58,728,000
56,636,000
△2,092,000 ㅇ총액인건비
79,632,000
77,500,493
△2,131,507
- 인건비
56,975,000
54,883,000
△2,092,000 ㅇ법정부담금
8,562,000
8,575,631
13,631
- 경상운영비
1,753,000
1,753,000
- ㅇ퇴직충당금
6,556,000
6,426,328
△129,672
·경상운영비
1,753,000
1,753,000
-
·전환인건비
-
-
-
ㅇ주요사업비
51,766,000
51,766,000
- 2. 연구직접비
537,200,098
556,005,978
18,805,880
- 항공우주 핵심선도기술 개발
13,014,000
13,014,000
- ㅇ주요사업
52,813,098
50,600,534
△2,212,564
- 우주자산을 활용한 국민체감
형 기술개발
12,314,000
12,314,000
-
- 직접비
52,813,098
50,600,534
△2,212,564
- 타분야 융합을 통한 항공우
주 신기술 혁신사업
3,715,000
3,715,000
-
- 대체조정
(-)
(-)
-
- 항공우주 인프라운영
16,790,000
16,790,000
- ㅇ정부수탁
464,028,000
475,122,887
11,094,887
- 특별성과급
4,240,000
4,240,000
- (민간수탁지원액)
-
-
-
- 장비구입비
1,693,000
1,693,000
- ㅇ민간수탁
18,209,000
26,493,067
8,284,067
ㅇ시설비
8,696,000
7,896,667
△799,333 ㅇ기타연구
500,000
127,119
△372,881
ㅇ기술지원
1,650,000
3,662,371
2,012,371
2. 자체수입
539,331,000
571,938,850
32,607,850
ㅇ정부수탁
509,336,000
529,183,120
19,847,120
- 인건비
33,255,000
33,828,722
573,722 3. 경상경비
16,686,000
16,620,800
△65,200
- 경상비
12,053,000
20,231,511
8,178,511
- 직접비
464,028,000
475,122,887
11,094,887
(민간수탁지원액)
(-)
(-)
- 4. 시설비
23,201,369
4,658,539 △18,542,830
ㅇ민간수탁
22,709,000
32,189,730
9,480,730 ㅇ민간소형발사체 발사장 구축
17,899,000
210,741 △17,688,259
- 인건비
2,100,000
3,087,822
987,822 ㅇ우주센터 발사설비 개선
1,890,000
1,867,877
△22,123
- 경상비
2,400,000
2,608,841
208,841 ㅇ노후시설보수사업
3,412,369
2,579,921
△832,448
- 직접비
18,209,000
26,493,067
8,284,067
ㅇ기타사업
500,000
127,119
△372,881
- 인건비
-
-
- 5. 기타
2,464,806
3,814,309
1,349,503
- 경상비
-
-
- ㅇ기술료 경비
2,236,000
3,814,309
1,578,309
- 직접비
500,000
127,119
△372,881 ㅇ인건비불용차액
228,806
-
△228,806
ㅇ기술지원
2,000,000
3,662,371
1,662,371
- 인건비
20,000
-
△20,000
- 경상비
330,000
-
△330,000 6. 결산잉여금
-
10,183,515
10,183,515
- 직접비
1,650,000
3,662,371
2,012,371 ㅇ퇴충금초과
-
-
-
ㅇ기타수입
2,550,000
2,962,201
412,201 ㅇ능률성과급
-
3,586,000
3,586,000
- 이자수입
1,400,000
1,925,744
525,744 ㅇ연구개발적립금
-
6,597,515
6,597,515
-교육·파견인력인건비
1,000,000
858,456
△141,544
(감사후속조치)
(-)
-
-
- 잡수입 등
150,000
178,001
28,001
ㅇ기술료
2,236,000
3,814,309
1,578,309
ㅇ지자체분담금
-
-
- 7. 차기이월액
-
20,233,197
20,233,197
3. 대체조정
-
-
- ㅇ출연금
-
19,956,061
19,956,061
4. 전기이월액
15,781,273
15,781,273
-
- 주요사업
-
2,212,564
2,212,564
ㅇ출연금
15,552,467
15,552,467
-
(장비구입비)
(-)
(108,014)
(108,014)
- 주요사업
1,047,098
1,047,098
-
- 시설사업
-
17,743,497
17,743,497
(장비구입비)
(101,108)
(101,108)
- ㅇ대체조정
-
-
-
- 시설사업
14,505,389
14,505,389
- ㅇ인건비불용차액
-
277,136
277,136
ㅇ인건비불용차액
228,806
228,806
- ㅇ자체수입
-
-
-
ㅇ자체수입
-
-
- - 민간수탁지원액
-
-
-
- 민간수탁지원액
-
-
-
합 계
674,302,273 704,018,790 29,716,517
합 계
674,302,273 704,018,790 29,716,517
