□ '20년도 수지결산 총괄표
(단위 : 천원)
수 입
지 출
항 목
수 권
(A) 결 산(B) 증 감(B-A)
항 목
수 권
(A') 결 산(B') 증 감(B'-A')
1. 출연금
104,368,000
102,790,000 △1,578,000 1. 인건비
88,595,000
86,759,208 △1,835,792
ㅇ기관운영비
53,086,000
51,508,000
△1,578,000 ㅇ총액인건비
74,596,000
72,929,883
△1,666,117
- 인건비
51,996,000
50,418,000
△1,578,000 ㅇ법정부담금
7,794,000
7,705,778
△88,222
- 경상운영비
1,090,000
1,090,000
- ㅇ퇴직충당금
6,205,000
6,123,547
△81,453
·경상운영비
1,090,000
1,090,000
-
·전환인건비
-
-
-
ㅇ주요사업비
43,428,000
43,428,000
- 2. 연구직접비
452,205,378
562,931,049
110,725,671
- 항공우주 핵심 선도기술 개발
14,122,000
14,122,000
- ㅇ주요사업
45,324,378
44,484,369
△840,009
- 우주자산을 활용한 국민체감형 기술 개발
11,068,000
11,068,000
-
- 직접비
43,879,378
43,039,369
△840,009
- 타분야 융합을 통한 항공우주 신기술 혁신사업
1,978,000
1,978,000
-
- 대체조정
1,445,000
1,445,000
-
- 항공우주 인프라 운영 및 사업화 지원
12,653,000
12,653,000
- ㅇ정부수탁
396,281,000
505,381,992
109,100,992
- 장비구입비
3,014,000
3,014,000
- (민간수탁지원액)
(-)
(-)
- 전환인건비
593,000
593,000
- ㅇ민간수탁
7,400,000
9,155,606
1,755,606
ㅇ시설비
7,854,000
7,854,000
- ㅇ기타연구
500,000
844,666
344,666
2. 자체수입
458,676,000
581,713,421
123,037,421 ㅇ기술지원
2,700,000
3,064,416
364,416
ㅇ정부수탁
440,826,000
559,114,322
118,288,322
- 인건비
33,886,000
33,048,211
△837,789
- 경상비
10,659,000
20,684,119
10,025,119 3. 경상경비
15,179,000
14,803,093
△375,907
- 직접비
396,281,000
505,381,992
109,100,992
(민간수탁지원액)
(-)
(-)
(-)
ㅇ민간수탁
10,000,000
13,860,291
3,860,291 4. 시설비
11,728,762
11,372,854
△355,908
- 인건비
1,000,000
2,161,495
1,161,495 ㅇ우주센터2단계건설
7,250,781
7,250,781
-
- 경상비
1,600,000
2,543,190
943,190 ㅇ나로우주센터 우주과학관 확장
1,995,000
1,995,000
-
- 직접비
7,400,000
9,155,606
1,755,606 ㅇ노후시설보수사업
2,482,981
2,127,073
△355,908
ㅇ기타사업
500,000
844,666
344,666
- 인건비
-
-
-
- 경상비
-
-
- 5. 기타
1,998,260
2,580,308
582,048
- 직접비
500,000
844,666
344,666 ㅇ기술료 경비
1,700,000
2,580,308
880,308
ㅇ기술지원
3,000,000
3,347,094
347,094 ㅇ인건비불용차액
298,260
-
△298,260
- 인건비
20,000
225
△19,775
- 경상비
280,000
282,453
2,453
- 직접비
2,700,000
3,064,416
364,416 6. 결산잉여금
-
11,488,269
11,488,269
ㅇ기타수입
2,650,000
1,966,740
△683,260 ㅇ퇴충금초과
-
-
-
- 이자수입
1,400,000
578,563
△821,437 ㅇ능률성과급
-
4,283,000
4,283,000
- 연구개발준비금
1,100,000
497,809
△602,191 ㅇ연구개발적립금
-
7,205,269
7,205,269
- 잡수입 등
150,000
890,368
740,368
(감사후속조치)
(-)
(-)
(-)
ㅇ기술료
1,700,000
2,580,308
880,308
ㅇ지자체분담금
-
-
-
3. 대체조정
1,445,000
1,445,000
- 7. 차기이월액
-
1,053,650
1,053,650
4. 전기이월액
5,217,400
5,040,010
△177,390 ㅇ출연금
-
1,018,527
1,018,527
ㅇ출연금
4,919,140
4,741,750
△177,390
- 주요사업
-
840,009
840,009
- 주요사업
1,044,378
1,044,378
-
(장비구입비)
(-)
(112,237)
(112,237)
(장비구입비)
(196,296)
(196,296)
(-)
- 시설사업
-
178,518
178,518
- 시설사업
3,874,762
3,697,372
△177,390 ㅇ대체조정
-
-
-
ㅇ대체조정
-
-
- ㅇ인건비불용차액
-
35,123
35,123
ㅇ인건비불용차액
298,260
298,260
- ㅇ자체수입
-
-
-
ㅇ자체수입
-
-
- - 민간수탁지원액
-
-
-
- 민간수탁지원액
-
-
-
합 계
569,706,400 690,988,431 121,282,031
합 계
569,706,400 690,988,431 121,282,031
