수             입

지             출

항   목

수 권(A)

결 산(B)

증 감(B-A)

항   목

수 권(A')

결 산(B')

증 감(B'-A')

1. 출연금

110,334,000

108,718,000

△1,616,000

1. 인건비

79,257,000

77,774,453

△1,482,547

ㅇ기관운영비

49,592,000

47,976,000

△1,616,000

ㅇ총액인건비

67,192,000

65,560,052

△1,631,948

- 인건비

47,667,000

46,299,000

△1,368,000

ㅇ법정부담금

6,471,000

6,739,397

268,397

- 경상운영비

1,925,000

1,677,000

△248,000

ㅇ퇴직충당금

5,594,000

5,475,004

△118,996

·경상운영비

1,925,000

1,677,000

△248,000

·전환인건비

-

-

-

ㅇ주요사업비

41,091,000

41,091,000

-

2. 연구직접비

466,782,134

566,736,213

99,954,079

- 기초·미래선도형

3,361,000

3,361,000

-

ㅇ주요사업

48,792,134

47,776,165

△1,015,969

- 공공·인프라형

27,962,000

27,962,000

-

- 직접비

41,415,134

40,399,165

△1,015,969

- 산업화형

5,594,000

5,594,000

-

- 대체조정

7,377,000

7,377,000

-

- 연구·교육형

-

-

-

ㅇ정부수탁

411,881,000

509,388,085

97,507,085

- 정책연구·지원형

320,000

320,000

-

(민간수탁지원액)

(-)

(-)

(-)

- 장비구입비

3,034,000

3,034,000

-

ㅇ민간수탁

4,229,000

5,132,202

903,202

- 전환인건비

820,000

820,000

-

ㅇ기타연구

900,000

586,376

△313,624

ㅇ시설비

19,651,000

19,651,000

-

ㅇ기술지원

980,000

3,853,385

2,873,385

2. 자체수입

462,484,000

574,251,461

111,767,461

ㅇ정부수탁

451,384,000

557,873,035

106,489,035

- 인건비

29,579,000

29,040,197

△538,803

3. 경상경비

14,049,000

13,789,242

△259,758

- 경상비

9,924,000

19,444,753

9,520,753

- 직접비

411,881,000

509,388,085

97,507,085

(민간수탁지원액)

(-)

(-)

(-)

4. 시설비

20,176,997

20,173,411

△3,586

ㅇ민간수탁

5,000,000

7,806,279

2,806,279

ㅇ우주센터2단계건설

14,251,000

14,251,000

-

- 인건비

271,000

1,072,181

801,181

ㅇ노후기숙사환경개선

4,123,592

4,122,866

△726

- 경상비

500,000

1,601,896

1,101,896

ㅇ노후시설보수사업

1,802,405

1,799,545

△2,860

- 직접비

4,229,000

5,132,202

903,202

ㅇ기타사업

900,000

586,376

△313,624

- 인건비

-

-

-

5. 기타

1,609,742

1,021,393

△588,349

- 경상비

-

-

-

ㅇ기술료 경비

1,600,000

1,021,393

△578,607

- 직접비

900,000

586,376

△313,624

ㅇ인건비불용차액

9,742

-

△9,742

ㅇ기술지원

1,150,000

4,289,878

3,139,878

- 인건비

20,000

1,321

△18,679

- 경상비

150,000

435,172

285,172

6. 결산잉여금

-

11,408,868

11,408,868

- 직접비

980,000

3,853,385

2,873,385

ㅇ퇴충금초과

-

-

-

ㅇ기타수입

2,450,000

2,674,500

224,500

ㅇ능률성과급

-

4,563,000

4,563,000

- 이자수입

1,400,000

1,398,642

△1,358

ㅇ연구개발적립금

-

6,845,868

6,845,868

- 연구개발준비금

900,000

646,559

△253,441

(감사후속조치)

(-)

(-)

(-)

- 잡수입 등

150,000

629,299

479,299

ㅇ기술료

1,600,000

1,021,393

△578,607

ㅇ지자체분담금

-

-

-

7. 차기이월액

-

1,122,754

1,122,754

3. 대체조정

7,377,000

7,377,000

-

ㅇ출연금

-

1,019,555

1,019,555

4. 전기이월액

1,679,873

1,679,873

-

- 주요사업

-

1,015,969

1,015,969

ㅇ출연금

1,670,131

1,670,131

-

(장비구입비)

-

(106,124)

(106,124)

- 주요사업

1,144,134

1,144,134

-

- 시설사업

-

3,586

3,586

(장비구입비)

(281,657)

(281,657)

-

ㅇ대체조정

-

-

-

- 시설사업

525,997

525,997

-

ㅇ인건비불용차액

-

103,199

103,199

ㅇ인건비불용차액

9,742

9,742

-

ㅇ자체수입

-

-

-

ㅇ자체수입

-

-

-

- 민간수탁지원액

-

-

-

- 민간수탁지원액

-

-

합 계

581,874,873

692,026,334

110,151,461

합 계

581,874,873

692,026,334

110,151,461