구분

제목

지적 사항

조치 결과

비고

1

자산관리 운영 절차 개선

자산검사, 등록관리, 자산 반출입, 인수인계관리, 재물조사시 자산관리 부적정

ㅇ 자산관리 운영절차 개선

- 철저한 검사 절차 준수, 원격지 검사 실시, 반출기간 경과시 반출자에게 이메일 통보시스템 구축, 인수인계시 실물확인 교육실시 완료

- 망실 자산에 대하여 혁신운영위원회 의결을 통해 망실 처리 및 변상 조치 완료

조치완료

2

연구참여인력 연구수당 지급 기준 개선

연구과제 참여인력 연구수당 미지급

ㅇ 연구책임자에게 연구과제 참여율과 실질참여율을 일치시키도록 지속적으로 개선 조치 완료

조치완료

3

외부강의∙회의 등 신고지침 미준수

외부강의회의 등 신고누락 및 출장비 수령 위반

ㅇ 외부강의․회의등 신고 누락자 경고, 주의 및 반납금액 회수 조치 완료

ㅇ 신고누락 방지제도 개선

- 권익위 권고 및 우수사례를 참조하여 제도 개선중

조치완료

4

육아휴직신청 절차 미준수

육아휴직전 관리부서에 결재문서 미전달

ㅇ 육아휴직신청 절차 미준수자 주의 조치 완료

조치완료

5

계약변경 처리절차 미준수

계약변경시 계약종료일 이후 계약변경 신청

ㅇ 계약변경 처리절차 미준수자 주의 조치 완료, 구매절차 교육 실시

조치완료

6

출장비 미정산

출장중 법인카드 식대성경비 결재후 출장비중 식대미정산

ㅇ 출장중 법인카드 사용후 출장비 미정산자 경고, 주의 조치 완료, 해당금액 회수 완료

ㅇ 출장비 관리방안 개선

- 출장시 식대성 법인카드 사용 예방 안내 및 실시간 관리 조치

조치완료