경영공시 37. 예산계획 현황.hwp
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한국항공우주연구원 |
□ 2016년도 수지예산 총괄표
(단위 : 백만원)
수 입 |
지 출 |
||||||
구 분 |
'15 예산 |
'16 예산 |
증감 |
구 분 |
'15 예산 |
'16 예산 |
증감 |
Ⅰ. 정부출연금 |
112,601 |
113,100 |
499 |
Ⅰ. 인 건 비 |
66,807 |
69,153 |
2,346 |
1. 기관운영비 |
43,384 |
45,446 |
2,062 |
1. 총액인건비 |
57,075 |
58,938 |
1,863 |
◦인건비 |
41,856 |
43,446 |
1,590 |
2. 법정부담금 |
5,137 |
5,304 |
167 |
◦경상운영비 |
1,528 |
2,000 |
472 |
3. 퇴직급여충당금 |
4,595 |
4,911 |
316 |
2. 주요사업비 |
52,804 |
51,441 |
△1,363 |
||||
◦기초·미래선도형 |
1,633 |
3,800 |
2,167 |
||||
◦공공·인프라형 |
44,461 |
37,090 |
△7,371 |
||||
◦산업화형 |
6,259 |
6,453 |
194 |
||||
◦연구·교육형 |
- |
- |
- |
||||
◦정책연구·지원형 |
451 |
376 |
△75 |
Ⅱ. 연구직접비 |
506,588 |
589,428 |
82,840 |
◦장비구입비 |
- |
3,722 |
3,722 |
1. 주요사업비 |
60,880 |
52,276 |
△8,604 |
3. 시설비 |
16,413 |
16,213 |
△200 |
2. 정부수탁연구사업 |
437,228 |
525,787 |
88,559 |
4. 차입금상환 |
- |
- |
- |
3. 민간수탁연구사업 |
3,600 |
6,485 |
2,885 |
4. 기타연구사업 |
3,600 |
3,600 |
- |
||||
Ⅱ. 자체수입 |
481,399 |
574,900 |
93,501 |
5. 기술지원 |
1,280 |
1,280 |
- |
1. 정부수탁사업 |
466,749 |
558,000 |
91,251 |
||||
◦인건비 |
22,281 |
24,072 |
1,791 |
||||
◦경상비 |
7,240 |
8,141 |
901 |
||||
◦직접비 |
437,228 |
525,787 |
88,559 |
||||
2. 민간수탁연구사업 |
4,757 |
8,100 |
3,343 |
Ⅲ. 경상운영비 |
11,068 |
12,641 |
1,573 |
◦인건비 |
357 |
615 |
258 |
||||
◦경상비 |
800 |
1,000 |
200 |
||||
◦직접비 |
3,600 |
6,485 |
2,885 |
||||
3. 기타연구사업 |
3,600 |
3,600 |
- |
||||
◦인건비 |
- |
- |
- |
||||
◦경상비 |
- |
- |
- |
Ⅳ. 시설비 |
16,416 |
16,225 |
△191 |
◦직접비 |
3,600 |
3,600 |
- |
1. 우주센터2단계건설 |
13,414 |
13,413 |
△1 |
4. 기술지원 |
1,500 |
1,500 |
- |
2. 노후시설보수사업 |
1,502 |
1,812 |
△310 |
◦인건비 |
20 |
20 |
- |
3. 항공우주시험장비선진화 |
1,500 |
- |
△1,500 |
◦경상비 |
200 |
200 |
- |
4. 노후기숙사환경개선 |
- |
1,000 |
1,000 |
◦직접비 |
1,280 |
1,280 |
- |
||||
5. 기술료 |
1,200 |
1,400 |
200 |
||||
6. 기타 |
3,593 |
2,300 |
△1,293 |
||||
◦ 이자수입 |
2,543 |
1,200 |
△1,343 |
||||
◦ 연구개발준비금 |
900 |
1,000 |
100 |
Ⅴ. 기타 |
1,200 |
1,400 |
200 |
◦ 기타 잡수입 등 |
150 |
100 |
△50 |
1. 기술료수입대응지출 |
1,200 |
1,400 |
200 |
Ⅲ. 전기이월금 |
8,079 |
847 |
△7,232 |
||||
1. 출연금 |
8,079 |
847 |
△7,232 |
||||
2. 자체수입 |
- |
- |
- |
||||
계 |
602,079 |
688,847 |
86,768 |
계 |
602,079 |
688,847 |
86,768 |